| № з/п |
Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних
надходжень |
Сума, (тис.грн.) |
Використано коштів |
в тому числі: |
| за рахунок отриманих коштів |
натуральна
форма |
| 1 |
Плата
за послуги бюджетних установ |
48
130,48 |
Заробітна
плата |
5 050,77 |
|
| 2 |
|
|
Нарахування
на оплату праці |
678,58 |
|
| 3 |
|
|
Продукти
харчування |
23 792,99 |
|
| 4 |
|
|
Оплати
за ліцензії |
5 052,00 |
|
| 5 |
|
|
Податки |
18,19 |
|
| 6 |
|
|
Відрядження |
222,77 |
|
| 7 |
|
|
Оплата
водопостачання |
968,56 |
|
| |
|
|
Вал,
фотобарабан |
1 410,00 |
|
| |
|
|
Електротовари |
2 438,00 |
|
| |
|
|
Папір
ксероксний |
3 550,00 |
|
| |
|
|
Монітор |
2 210,00 |
|
| |
|
|
Канцтовари |
1 168,09 |
|
| |
|
|
Раструб,
наліпки до вогнегасника |
400,00 |
|
| |
|
|
Повірка
засобів вимірювальної техніки |
378,24 |
|
| |
|
|
Послуги
електронного цифрового підпису |
384,00 |
|
| 8 |
|
|
Повірка
приладу обліку теплової енергії |
3 776,48 |
|
| 9 |
Благодійні внески |
1
000,00 |
Відрядження |
959,53 |
|
| 10 |
|
|
серцевина
та канцтовари згідно авансового звіту |
372,50 |
|
| 11 |
|
|
Емаль,
кисті,валик |
919,50 |
|
| 12 |
|
|
Катридж |
425,00 |
|
| 13 |
|
|
Укрпошта |
86,20 |
|
| 14 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
| |
Всього: |
|
|
54 261,40 |
0,00 |
